Risico en beheersmaatregel | S/I [1] | Impact | Kans | Risicobedrag
(impact x kans) |
|---|
Realisatie bezuinigingen | S | € 5,3 miljoen | 10% | € 530.000 |
|---|
Risico
Via deze programmabegroting vindt definitieve besluitvorming plaats over de strategische heroriëntatie. In deze programmabegroting zijn ombuigingen opgenomen voor een structureel bedrag van circa € 5,3 miljoen. Dit is exclusief minder meerkosten op het gebied van jeugdzorg (€ 3,8 miljoen) en Wmo (€ 0,9 miljoen).
Meer risicovolle ombuigingen hierin zijn (niet limitatief): - Minder toewijzen woningaanpassingen: €0,1 miljoen
- Substitutie dagbesteding Wmo: € 0,2 miljoen
- AZOSS: € 0,3 miljoen
- Algemene bezuiniging subsidies 1%: € 0,3 miljoen
- Integraal digitaliseren : € 0,5 miljoen
Beheersmaatregel
We monitoren de voortgang via een aparte rapportage binnen de reguliere Planning & Controlcyclus. |
[1] In deze kolom is aangegeven of het risico naar verwachting een structureel of incidenteel effect heeft. In het geval van een tructureel risico geven we de bedragen per jaar weer.
